Первичная цель руководства на данный момент: пройти без проблем надзор. Мое желание как специалиста по качеству-развивать и улучшать систему.
Пройдем надзор или нет с тем, что сейчас есть в компании можно будет сказать только после проведения внутреннего аудита первой половины этого года. Но мне совершенно ясно что если я «не подберу хвосты» мы его точно не пройдем.
Поэтому поехали:
Проходим надзор:
1. Первое и самое важное: Запроси/найди программу надзорного аудита (желательно с указанием подразделений). Если орган нормальный — вышлет без проблем. В этой программе будут пункты стандарта которые будут проверять и подразделения где их будут смотреть. Любой орган по сертификации в первую очередь бюрократическая машина, которой надо насобирать и написать наблюдения в отчёт о надзоре. Поэтому зная что они будут спрашивать хотябы формально — можно подготовиться (и задавать на форуме более конкретные вопросы).
VasilevSE писал(а): |
на сегодняшний момент есть отчет по проведению внутреннего аудита половины подразделений компании (аудит проведен в первой половине 2009 года) есть несоответствия, устранены как я понял, больше ничего нет. |
2. По несоответствиям.
2.1 Убедись что все несоответствия зарегистрированы в соответствии с Вашей процедурой (обычно МК 8.3-01:-) )
2.2 выясни все ли закрыты (точнее выясни их статус, если просрочены — надо сделать отметки). Ты не обязан их закрывать, но обязан проинформировать высшее руководство о тех кто их не закрывает (служебкой или Подготовкой данных для анализа со стороны высшего руководства (см. далее).
VasilevSE писал(а): |
По нашей процедуре необходимо проведение 2-х внутренних аудитов в год по всем подразделениям.Видимо надо было провести провести вторую внутреннюю проверку остальных подразделений компании |
Меняй задним числом процедуру и делай количество аудитов — раз в год. Также меняй график аудитов и планируй оставшиеся аудиты ПОСЛЕ надзорного аудита (это если ты не хочешь проводить внутренние аудиты). Но я бы рекомендовал всё-таки провести внутренний аудит (хотя бы для себя чтобы понимать что творится в подразделениях).
VasilevSE писал(а): |
и написать Анализ СМК со стороны руководства за 2009 год. |
Да. Это надо сделать. Я даже где-т статью писал: «Как провести анализ СМК со стороные высшего руководства? Формально и с пользой для предприятия».
VasilevSE писал(а): |
Следующий надзорный аудит уже в мае (2010)! Вот думаю за что схватиться, ситуация очень сложная. Помогите советом? |
со срочностью аудитов мы уже разобрались: проводи их в декабре 10 года (реально или формально как хочешь)
VasilevSE писал(а): |
Пройдем надзор или нет с тем, что сейчас есть в компании можно будет сказать только после проведения внутреннего аудита первой половины этого года. Но мне совершенно ясно что если я «не подберу хвосты» мы его точно не пройдем. |
Фигня. Надзор Вы пройдёте по-любому! Орган по сертификации не дурак и не будет терять деньги которые тихо-мирно капают каждый год и потом ресертификация через несколько лет. короче сертификат не заберут не переживай. По крайней мере я о таких случаях не слышал, чтобы у тех кто платит деньги забирали сертификат ( ничего что я так откровенно? )
Вопрос только в том с какими потерями твоих и руководства нервов и денег вы его пройдёте. Вот в этой области и можно работать.
Получишь программу — что не понятно задавай вопросы. Будем помогать всем миром. А пока.
Вот что будут проверять по-любому:
1. Создание, ведение, хранение, уничтожение старой документации (везде на предприятии и у тебя в первую очередь)
2. Цели в области качества на будущий год и выполнение их за прошлый.
3. Анализ со стороны высшего руководства за прошлый год (особенно выходные данные — выполнение принятых решений)
4. По 7 пункту могут что угодно (давай конкретику)
5. Несоответствия, корректирующие/предупреждающие ( а вдруг ) действия — у тебя: регистрацию, отслеживание сроков, у людей — выполнение.
6. Могут спросить про показатели процессов (и долго умничать на эту тему ) — надо будет подскажу универсальный способ закрыть вопрос формально, чтобы не придирались и потом заниматься НУЖНЫМ количеством НУЖНЫХ показателей.
7. Ну и ещё людей любят спрашивать «А вы знаете, что Вы работаете с системе качества? А какая Ваша роль? А что Вы будете делать в случае, если обнаружите, что совершили ошибку? » и сверять их ответы с Вашими методиками.
В общем пока так. Давай программу и тогда можно будет конкретно отвечать.
А как альтернативный вариант (так сказать для укрпления тылов) — пригласите консультантов (только нормальных, адекватных) на мини проект — подтянуть систему. Это будет 2 прихода их: 1. Составить план доработок и 2. Присутствие на аудите (чтобы «не дать спокойной жизни злобным аудиторам»), помогут назначит корректирующие действия и возможно смягчить несоответствия.
Это я тебе всё сказал с позиции консультанта, а с позиции аудитора:
Обычно МЫ — нормальные люди и всё понимаем (хотя бывают исключения ). Поэтому если Вы продемонстрируете желание развивать систему, (особенно высшее руководство)то мы закроем глаза на миллионы несоответствий на твоём предприятии и ограничимся формальностями
Это я тебе всё сказал с позиции консультанта, а с позиции аудитора:
Обычно МЫ — нормальные люди и всё понимаем (хотя бывают исключения ). Поэтому если Вы продемонстрируете желание развивать систему, (особенно высшее руководство)то мы закроем глаза на миллионы несоответствий на твоём предприятии и ограничимся формальностями
Огромное Вам спасибо за такой развернутый ответ!!
Так по несоответствиям: одно осталось не закрыто с прошлого аудита: не приведена оценка эффективности основных процессов. посмотрел на перечень: надо менять. выделил новые (компания занимается строительством)
-Управление документацией
-Распределение ответственности и полномочий
-Управление человеческими ресурсами
-Управление инфраструктурой
-Управление производственной средой
-Участие в конкурсах (получение заказа)
-Управление процессами проектирования
-Управление процессами строительства
-Закупки
-Оценка удовлетворенности потребителей
-Управление техническим несоответствием
-Корректирующие действия
теперь думаю надо критериями измерения процессов, помогите советом: как лучше сформулировать? вы упоминали о каком-то универсальном способе?
Думаю вставить результаты в Анализ СМК со стороны руководства. еще ведь не поздно сделать служебки в подразделения компании-владельцам этих процессов, получу инфу можно провести хоть какую аналитику.
По поводу Вашей статьи о написании Анализа СМК-очень хочу почитать, выложите пожалуйста, поделитесь опытом
Что касаемо консалтинга-пока в планах руководства только сертификат и его поддержка, к сожалению. Может со временем СМК будет привлекать больше внимания, и можно будет реально внедрять хотя бы какие-то kpi основных процессов, проводить аналитику, и чтобы сами владельцы их оценивали. а пока придется все делать за них и только правильно формулировать запросы о предоставлении информации
Пошел получать программу надзора! Еще раз огромное спасибо за советы-они очень полезны!
ZHukov писал(а): |
Можно просто почитать ГОСТ Р 40.003-2008 там описана процедура проведения инспекционного контроля |
Наконец прислали программу!! Опытные сторожилы дайте, пожалуйста, рекомендации к подготовке. Волнуюсь жутко.
Будут проверять:
-ПРК
Ответственность руководства:
• Ориентация на потребителя
• Управление политикой в области качества
• Цели в области качества
• Ответственность, полномочия, обмен информацией
• Анализ СМК со стороны руководства
• Менеджмент ресурсов
• Оценка удовлетворенности потребителей
• Постоянное улучшение
— Отдел управления качеством, т.е. меня
Анализ документации СМК
• Внутренний аудит
• Корректирующие и предупреждающие действия
• Анализ данных
• Удовлетворенность потребителя
• Измерение, анализ и улучшение
— Производственно-технический отдел (строительной компании)
Процессы жизненного цикла продукции:
• Планирование выпуска продукции
• Определение и анализ требований, относящихся к продукции
• Проектирование и разработка
• Управление производством и обслуживанием
• Собственность потребителей
• Идентификация и прослеживаемость
• Мониторинг и измерение процессов
• Мониторинг и измерение продукции
• Управление несоответствующей продукцией
• Анализ данных
-Отдел строительного контроля
• Управление документацией
• Управление записями
• Обеспечение производства продукции и обслуживания
• Измерение, анализ и улучшение
• Внутренний аудит
• Мониторинг и измерение процессов
• Мониторинг и измерение продукции
• Анализ данных
— Управление материально-технического обеспечения
• Управление документацией
• Обеспечение ресурсами
• Инфраструктура
• Производственная среда
• Обеспечение производства продукции и обслуживания
• Измерение, анализ и улучшение
• Управления несоответствующей продукцией
— Отдел информационных технологий
• Управление документацией
• Мониторинг и измерения
• Корректирующие и предупреждающие действия
• Внутренний аудит
• Постоянное улучшение
• Инфраструктура и производственная среда
— Объект
• Управление документами
• Управление записями
• Инфраструктура
• Производственная среда
• Обеспечение ресурсами
• Мониторинг и измерение процессов
• Мониторинг и измерение продукции
• Обеспечение производства продукции и обслуживания
• Управление приборами для мониторинга и измерения
• Управление несоответствующей продукцией
• Корректирующие и предупреждающие действия
Откуда : Украина, Харьков
Привет, всем! VasilevSE прежде успокойся и не волнуйся, как написал Дима Тетервак, аудит проходят все. Это ИСТИНА. Максимум, что грозит это то, что они напишут несоответствия и дадут вам 90 дней на их устранение. Короче, просто чуть позже пришлют отчет. И ещё судя по программе, они планирует охватить весь стандарт, но надзорные аудиты они обычно выборочные. В этом есть свои «+» и «-«. «+» — не все проверят, «-» — не знаешь, что проверят. Особое внимание обратите на измеримость целей, отчеты по анализу СМК, программы аудитов и документы по внутренним аудитом. Советы Димы очень актуальны по этим вопросам. И ещё постарайтесь узнать кто приезжает. Если те же, что и впрошлом году, то проведите разведку их предпочтений. Спасибо за ответ! Подготовка полным ходом )
Спасибо, очень полезная информация. Надо посмотреть где у меня пробелы. Это все с поправкой на специфику организации. Встречал организации, в который пользователями РК было только высшее руководство. |
Alex9994 писал(а): | ||
Почему ни кто не пользуется. Пользуется манагер по качеству для целей сертификации. |
Согласен, вношу поправку — «в большинстве организаций РК применяется — манагер по качеству бережно сдувает с него пыль за 15 минут до прихода внешних аудиторов»
Откуда : Россия, Воронеж
Аналогично проверка на носу. Назначили не так давно море вопросов. 1) Провести анализ мероприятий по улучшению. В какой форме необходимо это представить 2) Провести поверку/калибровку СИ нанести соответствующие бирки что является подтверждением. Достаточно ли клейма поверителя 3) Журнал поверок где можно взять форму для ИСО 4)Что такое, в какой форме проходит проверка на технологичность конструкторской документации. Возможно ли исключить этот пункт из СМК 5)Документация внешнего происхождения их идентификация. Что подпадает под этот пункт 6) Входной контроль на основании каких документов составлять перечень. На основании каких нормативных документов должна быть разработана инструкция по приёмке комплектующих и материалов Откуда : Украина, Киев |
|